Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0359/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 1-10/2020-TJ-vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -1510,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0359_20 |
Zverejnené: | 23.11.2020 |